PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.019


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 1.483,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.026
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 19053  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.117  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 185,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.191
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 20119  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.077  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 185,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.187
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 21155  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.056  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 185,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.094
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 22209  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.148  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 185,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.110
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 23348  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.183  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 185,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.046
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 24527  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.094  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 185,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.179
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 25741  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 185,44
Liquidações
P12.20.066
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 185,44
Notas Fiscais:
Numero: 26957  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 185,44