PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505005004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.03.041
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19047  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.170  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.12.001
Data: 12/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20113  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.049  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.180
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21149  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.034  |  Data: 02/09/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.02.098
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22206  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.003  |  Data: 30/09/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.01.120
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23342  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.068  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.04.099
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24521  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.489  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.29.171
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25735  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.484  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.20.038
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26950  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.487  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8