Nota de empenho
Emitida:
13/05/2019
13/05/2019
Valor:
R$ 14.226,47
R$ 14.226,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P06.28.158
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 14.226,47
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 14.226,47
Notas Fiscais:
Numero: 155 | Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 14.226,47
Numero: 155 | Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 14.226,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.010 | Data: 06/11/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 14.226,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.06.010 | Data: 06/11/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 14.226,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8