Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 1.080,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E
TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI N. 1.637, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE
ALTERA O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL N. 898, DE 01 DE MARCO DE 2010.
Liquidações
P04.01.106
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.061 | Data:
20/05/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.085
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.122 | Data:
03/07/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.03.121
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.083 | Data:
03/07/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.091
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.118 | Data:
23/08/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.121
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.040 | Data:
23/08/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.181
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.055 | Data:
16/10/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.209
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.019 | Data:
19/11/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.095
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.052 | Data:
02/12/2019
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X