Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 1.427,47
R$ 1.427,47
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.092
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 326,90
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7714 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 326,90
Numero: 7714 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.025 | Data: 21/05/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P05.21.025 | Data: 21/05/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.17.025
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 326,90
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7696 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 326,90
Numero: 7696 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.057 | Data: 02/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P07.02.057 | Data: 02/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.14.033
Data: 14/06/2019 | Valor: R$ 326,90
Data: 14/06/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7736 | Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 326,90
Numero: 7736 | Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.032 | Data: 05/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P07.05.032 | Data: 05/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.28.196
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 326,90
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7767 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 326,90
Numero: 7767 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.028 | Data: 25/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P07.25.028 | Data: 25/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.11.023
Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 119,80
Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 119,80
Notas Fiscais:
Numero: 7789 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 119,80
Numero: 7789 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 119,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.098 | Data: 15/08/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 119,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P08.15.098 | Data: 15/08/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 119,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008