Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P04.01.035
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 17096 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.019 | Data:
02/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 4.636,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2