Nota de empenho
Emitida:
03/04/2019
03/04/2019
Valor:
R$ 5.898,00
R$ 5.898,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.018
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 5.898,00
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 5.898,00
Notas Fiscais:
Numero: 1472 | Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 5.898,00
Numero: 1472 | Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 5.898,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.064 | Data: 23/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.898,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.23.064 | Data: 23/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.898,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X