Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO EMAD, JUNTO A
SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.29.081
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 329,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.041 | Data:
02/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 329,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.053
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 219,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.047 | Data:
06/05/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 219,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.31.043
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 439,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.070 | Data:
04/06/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 439,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.071
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 329,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.065 | Data:
04/07/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 329,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.29.047
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 329,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.067 | Data:
05/08/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 329,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.091
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 329,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.053 | Data:
04/09/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 329,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.27.021
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 323,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.012 | Data:
03/10/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 323,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.24.020
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 366,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.122 | Data:
04/11/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 366,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.28.144
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 161,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.079 | Data:
05/12/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 161,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.23.148
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 433,24