Nota de empenho
Emitida:
20/03/2019
20/03/2019
Valor:
R$ 15.493,50
R$ 15.493,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.005
Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 15.493,50
Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 15.493,50
Notas Fiscais:
Numero: 2943 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 15.493,50
Numero: 2943 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 15.493,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.123 | Data: 22/05/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 15.493,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.22.123 | Data: 22/05/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 15.493,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491