PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.664


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.722,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESAO DE PRESENCA E CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO EM PLATAFORMA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201806016001
Data:
27/12/2018
Valor:
R$ 49.500,00
Liquidações
P02.01.064
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 6.787,00
Notas Fiscais:
Numero: 52  |  Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 6.787,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.037  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |  Valor: R$ 6.787,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.201
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 6.677,00
Notas Fiscais:
Numero: 55  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 6.677,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.039  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |  Valor: R$ 6.677,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.01.051
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 6.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 58  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 6.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.034  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |  Valor: R$ 6.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.02.034
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 6.523,00
Notas Fiscais:
Numero: 61  |  Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 6.523,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.092  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |  Valor: R$ 6.523,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.04.012
Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 6.622,00
Notas Fiscais:
Numero: 64  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 6.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.094  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |  Valor: R$ 6.622,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.110
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 6.666,00
Notas Fiscais:
Numero: 67  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 6.666,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.029  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |  Valor: R$ 6.666,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784