PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 42.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 01228/2018.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.07.032
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 4.331,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.020  |  Data: 27/03/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.331,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.01.020
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 4.375,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.074  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.375,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.02.043
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 4.430,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.026  |  Data: 06/05/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.430,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.03.037
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 4.478,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002  |  Data: 11/06/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.478,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.01.037
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 4.507,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.003  |  Data: 09/07/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.507,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.01.032
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 4.529,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.001  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.529,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.02.054
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 4.555,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.011  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.555,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.01.022
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 4.582,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.002  |  Data: 14/10/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.582,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.01.010
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 4.601,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.002  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 4.601,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8