PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 31.413,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201901136
Data:
01/02/2019
Valor:
R$ 63.883,00
Liquidações
P03.13.017
Data: 13/03/2019  |  Valor: R$ 15.706,50
Notas Fiscais:
Numero: 1382  |  Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 15.706,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.008  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 15.706,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.025
Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 15.706,50
Notas Fiscais:
Numero: 1406  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 15.706,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.074  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 15.706,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X