PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.610


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.086,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.008
Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7666  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.082  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 283,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.01.127
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7688  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.080  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 283,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.01.041
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7707  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.106  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 283,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.15.006
Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7725  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.012  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 283,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.13.003
Data: 13/06/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7747  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.091  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 283,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.01.046
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7778  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.040  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 283,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.11.013
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 103,80
Notas Fiscais:
Numero: 7800  |  Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 103,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.007  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 103,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491