PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.609


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.087,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.007
Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7668  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.185  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P03.01.131
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7690  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.011  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.01.043
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7709  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.011  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.15.004
Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7727  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.039  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.13.005
Data: 13/06/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7749  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.083  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.01.048
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7780  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.117  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.11.011
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 235,40
Notas Fiscais:
Numero: 7802  |  Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 235,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.045  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 235,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8