PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.599


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.155
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 19.050,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.066  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.050,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.28.176
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 21.483,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.023  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.483,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.100
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 21.624,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.169  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.624,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.25.073
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 25.651,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.052  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.651,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.30.194
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 28.374,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.046  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.374,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.26.165
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 18.753,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.027  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.753,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.24.039
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 19.790,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.028  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.790,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.30.355
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 24.177,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.020  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.177,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.200
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 18.523,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.125  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.523,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.24.207
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 18.917,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.057  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.917,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.27.080
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 18.809,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.061  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.809,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2