PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.587


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 95.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.138
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 7.123,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.079  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.123,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.191
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 7.300,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.025  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.300,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.26.115
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 7.267,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.122  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.267,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.25.088
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.047  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.983,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.30.209
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 7.307,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.066  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.307,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.26.181
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.045  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.983,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.24.054
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.013  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.983,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.30.367
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.034  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.983,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.26.211
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.114  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.983,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P10.24.227
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 7.159,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.088  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.159,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P11.27.110
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.058  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.983,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P12.23.136
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 6.983,26
Notas Fiscais:
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