PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.567


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Sub-função:
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PGM
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.118
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 7.164,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.075  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.164,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.199
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 10.536,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.033  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.536,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.097
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 10.407,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.137  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.407,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.25.070
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 11.083,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.060  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.083,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.30.191
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 10.479,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.051  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.479,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.26.162
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 10.483,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.031  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.483,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.24.036
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 11.373,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.023  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.373,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.30.352
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 10.646,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.088  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.646,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4