PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.566


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.117
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 3.103,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.074  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.103,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.177
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.103,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.029  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.103,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.096
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 5.471,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.136  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.471,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.25.069
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 5.471,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.059  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.471,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.30.190
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 5.688,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.050  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.688,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.26.161
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 5.688,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.034  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.688,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.24.035
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 5.688,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.024  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.688,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.30.351
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 5.688,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.087  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.688,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4