PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.554


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 85.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.108
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 7.643,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.069  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.643,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.148
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 8.248,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.041  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.248,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.26.049
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 7.173,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.125  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.173,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.25.044
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 7.794,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.035  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.794,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.30.181
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 7.588,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.058  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.588,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.26.118
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 7.437,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.036  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.437,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.24.007
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 7.696,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.022  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.696,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.30.318
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 7.026,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.037  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.026,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.26.158
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 7.285,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.140  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.285,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.24.130
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 8.085,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.045  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.085,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.27.020
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 8.029,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.069  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.029,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2