PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.553


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.107
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 367,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.059  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 367,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.28.149
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 367,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.035  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 367,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.26.052
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.118  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.25.043
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.071  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.30.182
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.039  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.26.119
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.021  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.24.008
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.009  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.30.319
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.016  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.26.159
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.130  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.24.132
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.029  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.27.021
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 237,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.053  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.23.036
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 367,54
Notas Fiscais:
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