PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.550


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NO CAPS , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.104
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 380,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.092  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 380,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.146
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 190,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.001  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 190,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.045
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 190,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.154  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 190,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.040
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 951,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.006  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 951,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.179
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 761,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.075  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 761,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.116
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 761,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.055  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 761,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.005
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 761,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.044  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 761,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.316
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 761,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.072  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 761,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3