Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.103
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 9.588,47
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 9.588,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.091 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.588,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.19.091 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.588,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.144
Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 9.350,65
Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 9.350,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.014 | Data: 15/03/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.350,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.014 | Data: 15/03/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.350,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.043
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 7.307,56
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 7.307,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.156 | Data: 03/04/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.307,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.03.156 | Data: 03/04/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.307,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.038
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 7.794,01
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 7.794,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.017 | Data: 13/05/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.794,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.13.017 | Data: 13/05/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.794,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.216
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 8.193,48
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 8.193,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.077 | Data: 14/06/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.193,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.14.077 | Data: 14/06/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.193,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3