PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 22.050,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.156
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2765  |  Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.150  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.29.158
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2746  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.151  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.30.150
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2789  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.132  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.31.174
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2851  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.007  |  Data: 25/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.28.159
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2910  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.006  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.31.066
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2968  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.020  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.30.204
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3025  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.028  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8