PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 22.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.097
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2644  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.180  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.29.154
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2713  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.152  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.30.149
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2792  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.133  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.31.175
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2854  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.008  |  Data: 25/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.28.160
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2913  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.007  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.31.067
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2971  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.019  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8