PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.455


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.011
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7658  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.059  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P03.01.134
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7679  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.061  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P04.17.017
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7698  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.066  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P05.07.031
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7716  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P06.14.027
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7738  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.028  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P06.28.132
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7769  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P07.11.019
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 107,50
Notas Fiscais:
Numero: 7791  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 107,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.029  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 107,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X