PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.443


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 44.505,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.040
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 16109  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.126  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.21.045
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16110  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.140  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.21.046
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16111  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.137  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.21.047
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16112  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.141  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.21.048
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 16113  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.121  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.20.012
Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16114  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.130  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.01.041
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16175  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.131  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.01.042
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 16177  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.123  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.01.043
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16178  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.133  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.01.044
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16179  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.136  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.01.045
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 16180  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.119  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.01.046
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16181  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.127  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.09.001
Data: 09/04/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 17077  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.025  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.30.117
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 18078  |  Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.051  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2