Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 107.555,20
R$ 107.555,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.026
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 16207 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 16207 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.171 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.05.171 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.21.042
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 16131 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 16131 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.174 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.05.174 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.09.020
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 17084 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 17084 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.005 | Data: 03/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.03.005 | Data: 03/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.101
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 18085 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 18085 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.065 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.21.065 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9