PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.367


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 25.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.112
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2672  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.171  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.29.174
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2739  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.043  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.146
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2782  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.079  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.31.129
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2844  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.018  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.28.200
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2903  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.015  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.03.182
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2758  |  Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.021  |  Data: 03/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.31.028
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2961  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.127  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.30.242
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3018  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.121  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007