Emitida:
06/02/2019
Valor:
R$ 25.129,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 43.713,32
Liquidações
P04.16.021
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 4.015,22
Notas Fiscais:
Numero: 94168 |
Data:
15/04/2019
| Valor: R$ 4.015,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.080 | Data:
21/05/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 4.015,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.29.074
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 1.270,46
Notas Fiscais:
Numero: 94739 |
Data:
29/04/2019
| Valor: R$ 1.270,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.081 | Data:
21/05/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 1.270,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.09.012
Data:
09/05/2019
|
Valor: R$ 6.704,88
Notas Fiscais:
Numero: 95209 |
Data:
08/05/2019
| Valor: R$ 6.704,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.028 | Data:
11/09/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 6.704,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.10.035
Data:
10/07/2019
|
Valor: R$ 1.733,28
Notas Fiscais:
Numero: 98442 |
Data:
10/07/2019
| Valor: R$ 1.733,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.026 | Data:
11/09/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 1.733,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784