Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 10.546,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM, 44, SALA 05, LAGOINHA, EUSEBIO/CE,
PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
17/12/2018
Valor:
R$ 10.546,56
Liquidações
P01.31.014
Data:
31/01/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.120 | Data:
19/02/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.008
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.049 | Data:
13/03/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.29.010
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.071 | Data:
09/04/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.008
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.071 | Data:
10/05/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.012
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.022 | Data:
04/06/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.007
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.031 | Data:
09/07/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.009
Data:
30/07/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.038 | Data:
07/08/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.008
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.010 | Data:
05/09/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.009
Data:
30/09/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.018 | Data:
09/10/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.007
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.056 | Data:
06/11/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.011
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.062 | Data:
10/12/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.17.006
Data:
17/12/2019
|
Valor: R$ 878,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.128 | Data:
30/12/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 878,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2