PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.253


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.003
Data: 11/01/2019  |  Valor: R$ 3.131,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.096  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.131,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.08.049
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 3.551,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.030  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.551,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.11.106
Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 3.608,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.025  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.608,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.05.046
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 3.260,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.009  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.260,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.08.015
Data: 08/05/2019  |  Valor: R$ 4.676,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.018  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.676,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.12.054
Data: 12/06/2019  |  Valor: R$ 5.206,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.069  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.206,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.23.043
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 5.094,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.083  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.094,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.07.063
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 4.880,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.023  |  Data: 25/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.880,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.12.034
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 639,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.037  |  Data: 22/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 639,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.31.094
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 6.579,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.038  |  Data: 22/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.579,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8