PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.248


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. .

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.004
Data: 28/01/2019  |  Valor: R$ 6.853,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.064  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.853,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.25.022
Data: 25/02/2019  |  Valor: R$ 6.662,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.037  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.662,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.22.012
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 5.430,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.013  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.430,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.23.037
Data: 23/04/2019  |  Valor: R$ 6.560,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.560,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.22.013
Data: 22/05/2019  |  Valor: R$ 6.489,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.008  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.489,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.174
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 6.326,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.064  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.326,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.030
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 5.843,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.061  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.843,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.07.065
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 5.934,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.015  |  Data: 25/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.934,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.12.032
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 7.474,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.061  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.474,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.31.092
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 6.351,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.062  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.351,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.04.051
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 7.356,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.044  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.356,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0