Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE LAZER , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.28.003
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 2.642,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.060 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.642,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P02.25.023
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 3.314,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.026 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.314,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P03.22.010
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 3.660,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.024 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.660,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P04.23.034
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 3.287,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.010 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.287,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P05.22.012
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 3.658,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.001 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.658,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P06.28.168
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 3.969,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.063 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.969,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P09.23.029
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 4.424,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.070 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.424,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P10.07.068
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 4.209,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.020 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.209,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P10.31.101
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 5.022,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.019 | Data:
12/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.022,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6