PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.235


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. .

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.019
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 233.345,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.059  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 233.345,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P02.11.016
Data: 11/02/2019  |  Valor: R$ 11.077,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.042  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.077,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P03.07.106
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 237.112,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.027  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 237.112,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P03.29.167
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 226.051,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.022  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 226.051,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P04.29.085
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 255.402,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.053  |  Data: 17/05/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 255.402,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P05.29.010
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 271.582,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.019  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 271.582,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P07.05.037
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 294.375,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.045  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 294.375,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P09.23.025
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 282.651,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.069  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 282.651,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P10.11.025
Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 312.936,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.021  |  Data: 25/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 312.936,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P11.12.037
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 273.233,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.022  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 273.233,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P10.31.096
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 300.791,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.023  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 300.791,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0
Liquidações
P12.04.059
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 269.366,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.135  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 269.366,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 20.652-0