PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.069


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
Valor:
R$ 22.095,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
20160613T002
Data:
25/07/2018
Valor:
R$ 53.028,00
Liquidações
P09.03.036
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 2.385,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.003  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 2.385,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.01.135
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 2.657,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.008  |  Data: 25/10/2018  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 2.657,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.01.054
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 2.780,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.074  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 2.780,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.03.030
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 2.814,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.166  |  Data: 14/12/2018  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 2.814,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8