Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 23.000,00
R$ 23.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P08.31.109
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2273 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2273 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.009 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.02.009 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.28.154
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2324 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2324 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.007 | Data: 06/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.06.007 | Data: 06/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.073
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2360 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2360 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.142 | Data: 19/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.19.142 | Data: 19/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.30.049
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2451 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2451 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Liquidações
P12.20.019
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2506 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2506 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 4.600,00