Nota de empenho
Emitida:
30/08/2018
30/08/2018
Valor:
R$ 2.993,36
R$ 2.993,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
SERVICO DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
Contrato
Liquidações
P08.31.036
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 2.993,36
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 2.993,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.057 | Data: 10/09/2018 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 2.993,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.10.057 | Data: 10/09/2018 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 2.993,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491