Nota de empenho
Emitida:
04/06/2018
04/06/2018
Valor:
R$ 11.953,90
R$ 11.953,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P07.20.066
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 144 | Data: 16/07/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 144 | Data: 16/07/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.056 | Data: 05/09/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.05.056 | Data: 05/09/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.022
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 166 | Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 166 | Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.093 | Data: 07/11/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.07.093 | Data: 07/11/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.310
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 191 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 191 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.014 | Data: 12/12/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.12.014 | Data: 12/12/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.19.003
Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 209 | Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 209 | Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Liquidações
P11.29.005
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 223 | Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 223 | Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Liquidações
P11.30.167
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 225 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 225 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.707,70