Nota de empenho
Emitida:
11/07/2018
11/07/2018
Valor:
R$ 4.288,40
R$ 4.288,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.23.016
Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 4.288,40
Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 4.288,40
Notas Fiscais:
Numero: 140225 | Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 4.288,40
Numero: 140225 | Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 4.288,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.034 | Data: 13/11/2018 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.288,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P11.13.034 | Data: 13/11/2018 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.288,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0