Nota de empenho
Emitida:
05/07/2018
05/07/2018
Valor:
R$ 714,05
R$ 714,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE CESAR DE AQUINO OLIVEIRA
JOSE CESAR DE AQUINO OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.012
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 714,05
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 714,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2018 | Credor: JOSE CESAR DE AQUINO OLIVEIRA | Valor: R$ 714,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2018 | Credor: JOSE CESAR DE AQUINO OLIVEIRA | Valor: R$ 714,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2