PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.094


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 245.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.230

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.124
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 5.239,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.022  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.239,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.125
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 28.122,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.021  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.122,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.219
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 26.923,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.018  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.923,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.220
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 5.488,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.019  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.488,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.155
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 26.262,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.073  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.262,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.25.156
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 5.681,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.024  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.681,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.30.138
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 26.958,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.044  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.958,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.139
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 5.471,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.043  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.471,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.256
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 26.257,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.055  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.257,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.257
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 5.497,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.056  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.497,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.290
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 27.069,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.022  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.069,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.293
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 5.452,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.021  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.452,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2