PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.092


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 47.065,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.232

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.122
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 206,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.019  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.123
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 3.633,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.020  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.633,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.033
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 3.633,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.020  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.633,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.221
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 206,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.021  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.157
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.633,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.023  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.633,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.25.158
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 206,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.022  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.30.140
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.633,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.039  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.633,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.141
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 206,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.038  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.258
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 3.633,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.050  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.633,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.259
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 206,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.049  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.295
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 2.468,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.023  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.468,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.297
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 206,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.024  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2