Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 453,00
R$ 453,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATENIENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATENIENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.001
Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 453,00
Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 453,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.024 | Data: 14/03/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 453,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.14.024 | Data: 14/03/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 453,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3