PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.020


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 22.252,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.153
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 8596  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.040  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.13.016
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 9546  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.055  |  Data: 24/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.126
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 9651  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.025  |  Data: 17/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9