PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.510


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 44.505,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.168
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 8141  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.139  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.30.170
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8142  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.083  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.30.171
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8143  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.134  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.30.173
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 8145  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.141  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.30.174
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8146  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.137  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.108
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8570  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.096  |  Data: 06/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.110
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 8571  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.092  |  Data: 06/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.117
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8572  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.019  |  Data: 09/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.120
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8573  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.021  |  Data: 09/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.125
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 8574  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.090  |  Data: 06/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.131
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8576  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.094  |  Data: 06/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.018
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9526  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.081  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.020
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 9527  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.062  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.021
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9528  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.066  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.014
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 9523  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.064  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.015
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9524  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.068  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.017
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9525  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.022  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.13.033
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9557  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.083  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.141
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 9628  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.023  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.142
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9629  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.055  |  Data: 06/06/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.144
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9631  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.027  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.145
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 9632  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.021  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.146
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9633  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.025  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.162
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9630  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.011  |  Data: 21/06/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2