Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.149
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8158 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 8158 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.120 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.08.120 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.074
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8587 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 8587 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.023 | Data: 06/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.06.023 | Data: 06/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.13.011
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9581 | Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 9581 | Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.023 | Data: 24/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.24.023 | Data: 24/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.113
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9645 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 9645 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.093 | Data: 23/05/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P05.23.093 | Data: 23/05/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2