PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.432


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.427,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.100
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 988  |  Data: 26/01/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.104  |  Data: 27/02/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.094
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1014  |  Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.049  |  Data: 22/03/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.03.008
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1031  |  Data: 28/03/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.004  |  Data: 18/04/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.02.049
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1048  |  Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.100  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.08.066
Data: 08/06/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1085  |  Data: 29/05/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.051  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.29.177
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1118  |  Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.012  |  Data: 08/08/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.31.037
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1149  |  Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.118  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2