PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.233


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.037
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 725,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.067  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 725,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.038
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 950,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.068  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 950,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.034
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 725,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.012  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 725,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.035
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 701,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.013  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 701,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.257
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 725,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.039  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 725,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.258
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 701,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.040  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 701,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.096
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 725,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.038  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 725,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.097
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 701,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.039  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 701,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2