PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.230


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 370.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.032
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 26.246,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.064  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.246,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.059
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 5.096,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.069  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.096,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.029
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 25.588,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.007  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.588,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.030
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 5.102,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.008  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.102,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.252
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 25.602,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.034  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.602,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.253
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 5.218,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.035  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.218,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.091
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 27.308,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.033  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.308,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.092
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 5.078,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.034  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.078,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2