PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.206


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 69.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.010
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 5.232,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.059  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.232,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.23.007
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 5.059,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.044  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.059,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.27.284
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 5.092,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.013  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.092,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.26.071
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 4.788,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.011  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.788,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.24.063
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 4.637,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.026  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.637,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.26.031
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 6.313,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.034  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.313,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.25.134
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 7.675,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.039  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.675,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.30.118
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 8.064,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.036  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.064,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.28.183
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 7.815,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.009  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.815,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.30.273
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 7.577,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.084  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.577,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2